Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 332.397.847
Nro. Solicitud de Transferencia
111869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.397.847
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58588
Monto Contrato
₲ 1.237.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.453.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.453.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231529
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Rehabilitacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu