Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 4.618.690
Nro. Solicitud de Transferencia
78530
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.618.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KAMAMBU SA
RUC
80070344-8
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67114
Monto Contrato
₲ 509.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.953.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.953.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244666
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO Y CENA DE FUNCIONARIOS DE GUARDIA DEL SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3