Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0028272
Monto de la Factura
₲ 227.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66798
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51225
Monto Contrato
₲ 690.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.769.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.769.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223652
Nombre de la Licitación
LPN Nº 19/11 " Adq. de Insumos y Medicamentos para Salud Materno Infantil"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud