Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 4.123.617
Nro. Solicitud de Transferencia
60979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.123.617
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67342
Monto Contrato
₲ 24.741.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.764.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.764.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244683
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA HOSPITALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)