Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0431365
Monto de la Factura
₲ 171.736.602
Nro. Solicitud de Transferencia
74277
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.736.602
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68553
Monto Contrato
₲ 693.473.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.740.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.740.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245998
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)