Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005509
Monto de la Factura
₲ 151.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63846
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.288.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
102/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67479
Monto Contrato
₲ 189.428.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.651.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.651.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma