Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 42.753.313
Nro. Solicitud de Transferencia
32227
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
15-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.753.313
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CASILDA BENITEZ GONZALEZ
RUC
332933-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-63587
Monto Contrato
₲ 434.684.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.376.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.376.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232971
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu