Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001643
Monto de la Factura
₲ 421.014
Nro. Solicitud de Transferencia
23088
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.014
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-57837
Monto Contrato
₲ 294.136.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.035.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.035.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud