Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 6.867.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9315
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.867.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67597
Monto Contrato
₲ 403.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.175.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.175.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245282
Nombre de la Licitación
LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)