Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000058
Monto de la Factura
₲ 51.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-61760
Monto Contrato
₲ 51.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.260.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.260.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)