Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001483
Monto de la Factura
₲ 966.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63398
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.325.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68588
Monto Contrato
₲ 1.932.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.957.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 918.957.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245998
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)