Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 13.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123538
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
235
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-64015
Monto Contrato
₲ 131.627.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.348.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.348.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241920
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)