Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022075
Monto de la Factura
₲ 81.766.400
Nro. Solicitud de Transferencia
149537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.735.593
Retención DNCP
₲ 305.261
Retención IVA
₲ 1.168.091
Retención Renta
₲ 1.557.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67486
Monto Contrato
₲ 19.589.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.855.966.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.855.966.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245979
Nombre de la Licitación
LPN 10/12 Adquisicion de Medicamentos para Soluciones para Perfusion Parenterales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)