Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000293
Monto de la Factura
₲ 5.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65242
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2013
Fecha de la Transferencia
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.632.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67591
Monto Contrato
₲ 728.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.795.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.795.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245282
Nombre de la Licitación
LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)