Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 40.552.718
Nro. Solicitud de Transferencia
106267
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.552.718
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-63416
Monto Contrato
₲ 3.521.484.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.567.607.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.567.607.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242134
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)