Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 194.733.890
Nro. Solicitud de Transferencia
66792
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.733.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67592
Monto Contrato
₲ 401.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.449.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.449.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245282
Nombre de la Licitación
LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)