Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 3.638.465
Nro. Solicitud de Transferencia
14926
Fecha Solicitud de Transferencia
21-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.638.465
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67592
Monto Contrato
₲ 401.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.449.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.449.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245282
Nombre de la Licitación
LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)