Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 216.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58792
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.884.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.884.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231529
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Rehabilitacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu