Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004169
Monto de la Factura
₲ 3.384.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
21-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.384.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
132/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-62139
Monto Contrato
₲ 244.918.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.441.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.441.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO I.D. 236938
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)