Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060344
Monto de la Factura
₲ 226.486.656
Nro. Solicitud de Transferencia
58714
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.486.656
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67603
Monto Contrato
₲ 709.872.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.132.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.132.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237294
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/12 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio Central de Salud Publica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)