Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 6.591.928
Nro. Solicitud de Transferencia
145627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.591.928
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
352
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68064
Monto Contrato
₲ 79.103.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.225.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.225.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244683
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA HOSPITALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)