Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008731
Monto de la Factura
₲ 6.198.120
Nro. Solicitud de Transferencia
122964
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.198.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
86/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-48610
Monto Contrato
₲ 12.396.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.416.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.416.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud