Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Monto de la Factura
₲ 3.299.996
Nro. Solicitud de Transferencia
22469
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.299.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-60658
Monto Contrato
₲ 91.874.922
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.840.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.840.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)