Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004196
Monto de la Factura
₲ 1.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.865.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54235
Monto Contrato
₲ 25.219.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.551.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.551.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225253
Nombre de la Licitación
LPN 27/2011 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Programa Nacional de Sangre
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud