Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 48.240.250
Nro. Solicitud de Transferencia
119021
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.240.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
44/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58357
Monto Contrato
₲ 771.785.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.361.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.361.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233664
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)