Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054144
Monto de la Factura
₲ 202.329.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76116
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.329.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-55164
Monto Contrato
₲ 3.289.953.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.215.893.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.215.893.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225253
Nombre de la Licitación
LPN 27/2011 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Programa Nacional de Sangre
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud