Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001532
Monto de la Factura
₲ 715.058.711
Nro. Solicitud de Transferencia
43432
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.007.834
Retención DNCP
₲ 2.548.209
Retención IVA
₲ 19.501.601
Retención Renta
₲ 13.001.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-103349
Monto Contrato
₲ 1.111.070.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.608.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.607.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276184
Nombre de la Licitación
Adquisición de generadores de energía eléctrica para dependencias del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado