Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001984
Monto de la Factura
₲ 396.002.784
Nro. Solicitud de Transferencia
150537
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.591.447
Retención DNCP
₲ 1.411.210
Retención IVA
₲ 10.800.076
Retención Renta
₲ 7.200.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-103349
Monto Contrato
₲ 1.111.070.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.608.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.607.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276184
Nombre de la Licitación
Adquisición de generadores de energía eléctrica para dependencias del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado