Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 28.905.719
Nro. Solicitud de Transferencia
151300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.488.813
Retención DNCP
₲ 103.009
Retención IVA
₲ 788.338
Retención Renta
₲ 525.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
189/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-99557
Monto Contrato
₲ 1.205.753.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.649.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.649.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272125
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA MEDICOS DE URGENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas