Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 112.627.076
Nro. Solicitud de Transferencia
5232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.106.301
Retención DNCP
₲ 401.362
Retención IVA
₲ 3.071.648
Retención Renta
₲ 2.047.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
189/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-99557
Monto Contrato
₲ 1.205.753.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.649.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.649.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272125
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA MEDICOS DE URGENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas