Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 78.257.773
Nro. Solicitud de Transferencia
29919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.421.719
Retención DNCP
₲ 278.882
Retención IVA
₲ 2.134.303
Retención Renta
₲ 1.422.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
189/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-99557
Monto Contrato
₲ 1.205.753.663
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.649.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.649.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272125
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA MEDICOS DE URGENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas