Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003670
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57216
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.954.880
Retención DNCP
₲ 85.120
Retención IVA
₲ 325.714
Retención Renta
₲ 434.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95986
Monto Contrato
₲ 655.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.180.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.180.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas