Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003959
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129953
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.175.840
Retención DNCP
₲ 76.160
Retención IVA
₲ 291.429
Retención Renta
₲ 388.571
Multa
₲ 3.468.000
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95986
Monto Contrato
₲ 655.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.180.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.180.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas