Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013053
Monto de la Factura
₲ 690.237.055
Nro. Solicitud de Transferencia
26597
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.652.269
Retención DNCP
₲ 2.576.885
Retención IVA
₲ 9.860.529
Retención Renta
₲ 13.147.372
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95729
Monto Contrato
₲ 1.258.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.211.752.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.211.752.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas