Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015019
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.146.343
Retención DNCP
₲ 34.639
Retención IVA
₲ 265.091
Retención Renta
₲ 176.727
Multa
₲ 97.200
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96328
Monto Contrato
₲ 692.133.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.758.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.758.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas