Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018167
Monto de la Factura
₲ 178.782.400
Nro. Solicitud de Transferencia
169692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.018.812
Retención DNCP
₲ 637.115
Retención IVA
₲ 4.875.884
Retención Renta
₲ 3.250.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96328
Monto Contrato
₲ 692.133.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.758.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.758.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas