Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 551.699.769
Nro. Solicitud de Transferencia
43474
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.656.450
Retención DNCP
₲ 1.966.057
Retención IVA
₲ 15.046.357
Retención Renta
₲ 10.030.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
00000491
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-101215
Monto Contrato
₲ 14.626.482.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.909.518.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.909.518.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267129
Nombre de la Licitación
Construcción del Edificio para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO