Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 248.785.767
Nro. Solicitud de Transferencia
89249
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.590.741
Retención DNCP
₲ 886.582
Retención IVA
₲ 6.785.066
Retención Renta
₲ 4.523.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
00000491
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-101215
Monto Contrato
₲ 14.626.482.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.909.518.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.909.518.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267129
Nombre de la Licitación
Construcción del Edificio para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO