Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 1.500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43471
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.472.727
Retención DNCP
₲ 5.345.455
Retención IVA
₲ 40.909.091
Retención Renta
₲ 27.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
00000491
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-101215
Monto Contrato
₲ 14.626.482.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.909.518.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.909.518.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267129
Nombre de la Licitación
Construcción del Edificio para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO