Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044484
Monto de la Factura
₲ 62.832.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45555
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.060.215
Retención DNCP
₲ 223.912
Retención IVA
₲ 1.713.614
Retención Renta
₲ 1.142.409
Multa
₲ 1.692.350
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95294
Monto Contrato
₲ 194.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.178.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.724.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas