Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023197
Monto de la Factura
₲ 3.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136388
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95294
Monto Contrato
₲ 194.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.178.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.724.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas