Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008211
Monto de la Factura
₲ 58.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129359
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.331.600
Retención DNCP
₲ 218.400
Retención IVA
₲ 835.714
Retención Renta
₲ 1.114.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95293
Monto Contrato
₲ 283.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.328.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.328.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas