Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008332
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42660
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.475
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 45.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95983
Monto Contrato
₲ 144.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.291.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.291.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas