Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009590
Monto de la Factura
₲ 40.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129326
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.758.066
Retención DNCP
₲ 150.267
Retención IVA
₲ 575.000
Retención Renta
₲ 766.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95983
Monto Contrato
₲ 144.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.291.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.291.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas