Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 58.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.375.671
Retención DNCP
₲ 207.511
Retención IVA
₲ 1.588.091
Retención Renta
₲ 1.058.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-103334
Monto Contrato
₲ 58.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.375.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.375.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas