Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013723
Monto de la Factura
₲ 82.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42880
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.551.099
Retención DNCP
₲ 294.356
Retención IVA
₲ 2.252.727
Retención Renta
₲ 1.501.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96444
Monto Contrato
₲ 1.034.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.776.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.776.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas