Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001284
Monto de la Factura
₲ 151.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169335
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.873.709
Retención DNCP
₲ 539.178
Retención IVA
₲ 4.126.364
Retención Renta
₲ 2.750.909
Multa
₲ 57.009.840
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96825
Monto Contrato
₲ 997.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.829.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.829.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas