Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001593
Monto de la Factura
₲ 34.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.380.931
Retención DNCP
₲ 121.342
Retención IVA
₲ 928.636
Retención Renta
₲ 619.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-103386
Monto Contrato
₲ 34.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.380.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.380.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas