Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010731
Monto de la Factura
₲ 41.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.034.866
Retención DNCP
₲ 146.421
Retención IVA
₲ 1.120.568
Retención Renta
₲ 747.045
Multa
₲ 3.038.600
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95289
Monto Contrato
₲ 145.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.007.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.007.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas