Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000733
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56787
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.773.248
Retención DNCP
₲ 10.752
Retención IVA
₲ 41.143
Retención Renta
₲ 54.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95982
Monto Contrato
₲ 11.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.092.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.092.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas